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洛南县档案局2016年部门预算

来源:洛南县档案局  发布:档案局子站信息员  作者:档案局子站信息员  发布时间:2016-04-27
      

  洛南县档案局2016年部门预算

  一、部门主要职责

  贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策,制定本县档案事业发展计划和档案工作的规章制度、并组织实施;组织和指导本县档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作;组织本县各级机关、团体、企事业单位和组织的档案整理、立卷、管理和使用工作,并进行监督和指导;收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料;对本馆新保存的档案资料进行科学整理和保管;采取各种形式开发档案信息资源,为社会提供及时服务。

  二、2016年主要工作任务

  (一)认真贯彻党的十八届四中全会精神,积极投入全面推进依法治国伟大实践,强化职能,优化服务。

  (二)加强档案法制建设,促进档案工作规范管理。继续贯彻执行《中华人民共和国档案法》、国家档案局第8、9、10、30号令,推进依法治档方略。

  (三)服务大局,做好民生档案工作。在做好基础工作的基础上,继续加强新单位、新领域的民生档案建档指导工作,充分发挥民生档案在维护人民贴身利益方面的重要作用。

  (四)坚持“三个转变”,全面提升档案治理体系工作水平,深入学习习总书记2003年重要讲话。“档案工作由封闭向开放转变、由重保管向重服务转变、由行政管理向依法管理转变”。全面提高档案工作水平。

  (五)强化监督指导,做好其他方面的工作。

  三、部门基本情况

  附表1

  基本情况表

  单位名称:洛南县档案局 

  单位名称

  单位 性质

  经营管  理方式

  编制人数

  实有 人数

  合计

  行政

  事业

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  合计

  15

  15

  14

  15

  15

  14

  档案局本级

  事业

  全额

  15

  15

  14

  洛南县档案馆、局履行档案保管、利用和档案事业行政管理两种职能,为县委和县政府直属事业单位,归县委管理。属一级单位,经费由县财政全额拨款,事业编制15人,属参照管理单位、实有人数14人。

  四、部门收支预算编制的依据及测算说明

  (一)人员经费。档案局人员共28人,其中在职14人,退休14人。

  (二)日常公用经费。档案局在岗干部职工14人,对日常公用经费每人4000.00元,全县档案工作进行收集、整理、管理、利用、测算预算数56000.00元。

  (三)项目支出。按照档案法律法规规定和县委、县政府一定的标准,档案抢救保护项目支出测算预算数87000.00万元。

  (四)2015年收支情况

  2016年收入预算总计1768967.00元,其中公共财政拨款1768967.00元,2016年支出预算总计1768967.00元,其中工资福利支出967540.00元,对个人和家庭支出658427.00元,商品和服务支出56000.00元,项目支出87000.00元。

  附表2

  2016年收支预算总表

  单位名称:洛南县档案局

  单位:元

  收   入

  支   出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、公共财政预算拨款

  1,768,967.00

  一、基本支出

  1,681,967.00

  二、政府性基金拨款

  1、工资福利支出

  967,540.00

  三、事业收入

  2、商品和服务支出

  56,000.00

  纳入财政专户收费收入

  3、对个人和家庭的补助支出

  658,427.00

  其他事业收入

  二、项目支出

  87,000.00

  四、上级补助收入

  三、事业单位经营支出

  五、事业单位经营收入

  六、其他收入

  本年收入合计

  1,768,967.00

  本年支出合计

  1,768,967.00

  附表3

  2016年公共预算支出明细表(功能分类)

  单位名称:洛南县档案局                                                                单位:元

  支出功能分类

  预算数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  合计

  1,768,967.00

  1,681,967.00

  87,000.00

  201

  一般公共服务支出

  1,768,967.00

  1,681,967.00

  87,000.00

  20126

  档案事务

  1,768,967.00

  1,681,967.00

  87,000.00

  2012601

  行政运行

  1,768,967.00

  1,681,967.00

  87,000.00

  附表4

  2016年公共预算支出明细表(经济分类)

  单位名称:洛南县档案局                                                       单位:元

  支出经济分类

  预算数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  合计

  1,768,967.00

  1,681,967.00

  87,000.00

  301

  工资福利支出

  967,540.00

  967,540.00

  30101

  基本工资

  412,236.00

  412,236.00

  30102

  津贴补贴

  497,280.00

  497,280.00

  30103

  奖金

  33,300.00

  33,300.00

  30199

  其他工资福利支出

  24,724.00

  24,724.00

  302

  商品和服务支出

  143,000.00

  56,000.00

  87,000.00

  30201

  办公费

  120,600.00

  33,600.00

  87,000.00

  30210

  公务用车运行维护费

  22,400.00

  22,400.00

  303

  对个人和家庭补助支出

  658,427.00

  658,427.00

  30302

  退休费

  588,396.00

  588,396.00

  30311

  住房公积金

  50,515.00

  50,515.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  19,516.00

  19,516.00

  附表5

  2016年公共预算安排的“三公经费”预算表

  单位名称:档案局                                                                          单位:元

  单位名称

  合计

  因公出国(境)费

  公务车辆购置   及运行经费

  公务    接待费

  小计

  公用车运      行维护费

  公务用车购置费

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  22,400.00

  22,400.00

  22,400.00

  档案局本级

  22,400.00

  22,400.00

  22,400.00

  附表6

  2016年项目预算支出明细表

  单位名称:档案局                                                                单位: 元

  项目单位

  项目名称

  项目内容

  依 据

  预算金额

  合计

  87,000.00

  档案局本级

  档案整理经费

  87,000.00

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