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洛南县档案局2015年部门预算的报告

来源:洛南县档案局  发布:档案局子站信息员  作者:  发布时间:2015-07-21
          

  洛南县档案局2015年部门预算的报告

  一、部门主要职责

  贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策,制定本县档案事业发展计划和档案工作的规章制度、并组织实施;组织和指导本县档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作;组织本县各级机关、团体、企事业单位和组织的档案整理、立卷、管理和使用工作,并进行监督和指导;收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料;对本馆新保存的档案资料进行科学整理和保管;采取各种形式开发档案信息资源,为社会提供及时服务。

  二、2015年主要工作任务

  (一)认真贯彻党的十八届四中全会精神,积极投入全面推进依法治国伟大实践,强化职能,优化服务。

  (二)加强档案法制建设,促进档案工作规范管理。继续贯彻执行《中华人民共和国档案法》、国家档案局第8、9、10、30号令,推进依法治档方略。

  (三)服务大局,做好民生档案工作。在做好基础工作的基础上,继续加强新单位、新领域的民生档案建档指导工作,充分发挥民生档案在维护人民贴身利益方面的重要作用。

  (四)坚持“三个转变”,全面提升档案治理体系工作水平,深入学习习总书记2003年重要讲话。“档案工作由封闭向开放转变、由重保管向重服务转变、由行政管理向依法管理转变”。全面提高档案工作水平。

  (五)强化监督指导,做好其他方面的工作。

  三、部门基本情况

  附表1

  洛南县档案局2015年人员基本情况表

  序号

  单位名称

  单位

  性质

  经费管

  理方式

  编制人数

  实有

  人数

  合计

  行政

  事业

  1

  档案局

  事业

  全额

  15

  

  15

  14

  

  合计

  事业

  全额

  15

  

  15

  14

  洛南县档案馆、局履行档案保管、利用和档案事业行政管理两种职能,为县委和县政府直属事业单位,归县委管理。属一级单位,经费由县财政全额拨款,事业编制15人,属参照管理单位、实有人数14人。

  四、部门收支预算编制的依据及测算说明

  (一)人员经费。档案局人员共28人,其中在职14人,退休14人,预算收支编制工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

  (二)日常公用经费。档案局在岗干部职工14人,对日常公用经费每人0.4万元,全县档案工作进行收集、整理、管理、利用、测算预算数5.6万元。

  (三)项目支出。按照档案法律法规规定和县委、县政府一定的标准,档案抢救保护项目支出测算预算数8.6万元。

  (四)2014年收支情况

  1.2015年收支预算总体情况

  (1)收入:公共财政预算报款146.15万元。

  (2)支出:基本支出146.15万元,其中工资福利支出68.78万元,对个人和家庭的补助支出63.17万元,日常公用经费5.6万元,项目支出8.6万元。

  2.2015年公共预算报款支出明细情况

  一般公共服务基本支出146.15万元,档案事务基本支出146.15万元,档案馆基本支出146.15万元,总计146.15万元。

  3.2015年公共预算报款安排的“三公经费”预算情况

  2013年“三公经费”累计2.24万元。

  2014年“三公经费”2.16万元,其中公用车运行维护费1.8万元,公务接待费0.36万元。

  2015年公共预算安排的“三公经费”预算公用车运行维护费1.5万元。

  减少原因:严格执行中央八项规定和县委实施细则,对车辆外出进行登记,从严控制,接待实行工作餐,节俭办事不浪费。

  4.项目支出明细情况

  档案局馆库档案保护项目依据档案法律法规按工作程序进行保护,支出8.6万元,其中馆库设施购置2万元,主要用于电脑等设施配置;无偿捐赠包扶村档案室设施0.5万元;对馆库国家重点档案进行抢救3万元;对馆库新接收的档案资源进行鉴定更换卷皮等档案用品3.1万元。

  洛南县档案局2015年收支预算总表

  附表2

                                               单位:万元

  收  入

  支 出

  项 目

  预算数

  项 目

  预算数

  一、公共财政预算拨款

  146.15

  一、基本支出

  137.55

  二、政府性基金拨款

  

  1、工资福利支出

  68.78

  三、事业收入

  

  2、商品和服务支出

  5.6

  纳入财政专户收费收入

  

  3、对个人和家庭的补助

  63.17

  其他事业收入

  

  二、项目支出

  8.6

  四、上级补助收入

  

  三、事业单位经营支出

  

  五、事业单位经营收入

  

  四、基金支出

  

  六、其他收入

  

  

  

  本年收入合计

  146.15

  本年支出合计

  146.15

  附表3

  洛南县档案局2015年公共预算支出明细表(功能分类)

                                              单位:万元

  支出功能分类

  预算数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  合 计

  146.15

  137.55

  8.6

  201

  一般公共服务

  146.15

  137.55

  8.6

  20216

  档案事务

  146.15

  137.55

  8.6

  2012604

  档案馆

  146.15

  137.55

  8.6

  附表4

  洛南县档案局2015年公共预算安排的“三公经费”预算表

  单位:万元

  单位名称

  合计

  因公出国(境)费

  公务车辆购置及运行经费

  公务接待费

  小计

  公用车运

  行维护费

  公务用车购置 费

  洛南县档案局

  2.1

  

  1.5

  1.5

  

  0.6

  

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